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舟山市新利体育app下载 2018 年度市财政资金决算公开

作者:超级管理员 发布时间:2019-09-25 09:05点击率:361

一、 舟山市新利体育app下载单位 概况

(一)部门职责

1.根据党的路线、方针、政策和中心任务以及市委、上级新利体育app下载的工作部署,开展工运理论研究,拟定舟山工运发展规划,确定新区(全市)工会工作的基本思路和工作目标任务,指导新区(全市)工会工作。

2.贯彻执行上级新利体育app下载和市工会代表大会的决议,依照法律和《中国工会章程》,组织和指导新区(全市)各级工会认真履行维护、建设、参与、教育的社会职能。

3.发挥党和政府联系职工群众桥梁纽带作用,及时向新区党工委、管委会和市委、市政府及上级新利体育app下载反映职工群众的意愿和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、制度的制定;参与涉及职工合法利益的重大问题进行调查处理;参与困难职工帮扶救助,提供服务平台。

4.依照《工会法》和《中国工会章程》,负责指导基层工会自身改革和建设;协同县(区)委、功能区和市有关产业系统、直属单位党委(党组)做好工会领导干部管理工作,负责工会干部的管理和培训。

5.受市委、市政府委托,负责组织实施市劳模、市“五一”劳动奖章(状)获得者的评选、表彰以及管理服务工作;负责全国、省劳模和模范集体以及全国、省“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、管理服务工作。

6.组织和代表职工参与国家、社会事务管理,指导检查督促企事业单位实行厂务公开民主管理;参与协调劳动关系,为职工提供法律援助;参与对企业安全生产保护进行检查督促;参与职工伤亡事故的调查处理。

7.参与对职工队伍思想政治教育;组织指导基层工会文化体育阵地建设,指导基层工会开展职工文化体育活动;负责工会新闻舆论媒体宣传。

8.依照《工会法》和《工会女职工委员会工作条例》,负责基层工会女职工组织建设,依法维护女职工的合法权益和特殊利益,组织开展符合女职工特点的活动。

9.负责工会经费的收缴、使用、管理以及审查、审计监督工作;负责工会资产管理、增值保值。

10.开展与境内外城市工会的交流合作,发展同港澳台工会组织的友好关系。

11.承办新区党工委、管委会和市委、市政府以及上级新利体育app下载交办的其它事项。

(二)机构设置

舟山市新利体育app下载部门决算包括舟山市新利体育app下载本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位 2 个,分别为中国财贸工会舟山市委员会和舟山市工会职工技协办公室。

二、舟山市新利体育app下载 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、 舟山市新利体育app下载 2018 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

舟山市新利体育app下载2018年度一般公共财政预算财政拨款收入总计300.99万元,支出总计301.04万元,年初结转结余0.05万元。与2017年度相比,收入增加22.87万元,增长8.22%,支出增加22.92万元,增加8.26%,主要原因是2018年度增加了舟山市工会第七次代表大会的经费。

(二)收入决算情况说明

舟山市新利体育app下载本年收入合计301.04万元,其中:一般公共预算财政拨款300.99万元,占收入合计99.98%;政府性基金预算0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转结余0.05万元,占收入合计0.02%。

(三)支出决算情况说明

舟山市新利体育app下载本年支出合计301.04万元,其中基本支出153.79万元,占51.09%;项目支出147.25万元,占48.91%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。结余分配0万元,年末结转结余0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市新利体育app下载2018年度一般公共财政预算财政拨款收入总计300.99万元,支出总计301.04元,年初结转结余0.05万元。与2017年度相比,收入增加22.87万元,增长8.22%,支出增加22.92万元,增加8.26%,主要原因是2018年度增加了舟山市工会第七次代表大会的经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市新利体育app下载2018年度一般公共预算财政拨款支出301.04万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.97万元,增长8.26%。主要原因是2018年召开了舟山市工会第七次代表大会。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

舟山市新利体育app下载2018年度一般公共预算财政拨款支出301.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出247.81万元,占82.32%;国防(类)支出0万元;公共安全(类)支出0万元;教育(类)支出0万元;科学技0%;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出0万元;医疗卫生与计划生育(类)支出53.23万元,占17.68%;节能环保(类)支出0万元;城乡社区(类)支出0万元;农林水(类)支出0万元;交通运输(类)支出0万元;资源勘探信息等(类)支出0万元;商业服务业等(类)支出0万元;金融(类)支出0万元;援助其他地区(类)支出0万元;国土海洋气象等(类)支出0万元;住房保障(类)支出0万元;粮油物资储备(类)支出0万元;其他(类)支出0万元;债务还本(类)支出0万元;债务付息(类)支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市新利体育app下载2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.54万元,支出决算为301.04万元,完成年初预算的136.50%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为57.11万元,2018年支出决算为100.56万元,完成年初预算的176.08%,决算数大于预算数的主要原因年底追加了离休人员丧葬费及提前退休人员经费。一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其它群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为110.20万元,2018年支出决算为147.25万元,完成年初预算的133.62%,决算数大于预算数的主要原因是市财政转移支付省职工帮扶专项资金37.00万元。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为43.52万元,2018年支出决算为43.52万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为9.71万元,2018年支出决算为9.71万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

舟山市新利体育app下载2018年一般公共预算财政拨款基本支出153.79万元,其中:人员经费147.85万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费11.76万元,公务员医疗补助缴费5.15万元,离休费37.08万元,退休费14.09万元,医疗费补助36.32万元,其它对个人和家庭的补助支出43.45万元;公用经费5.94万元,主要包括:办公费3.12万元,其它商品和服务支出2.82万元。

(七)政府性基金财政拨款支出 决算 情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金财政拨款支出

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

舟山市新利体育app下载2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出0万元,;节能环保(类)支出0万元;城乡社区(类)支出0万元;农林水(类)支出0万元;交通运输(类)支出0万元;资源勘探信息等(类)支出0万元;商业服务业等(类)支出0万元;其他(类)支出0万元;债务付息(类)支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市新利体育app下载2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

我单位 2018 年度无一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出

1.“ 三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

舟山市新利体育app下载2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.“ 三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

舟山市新利体育app下载2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,与2017年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与2017年度相比持平;公务接待费支出决算为0万元,与2017年度相比持平,具体情况如下:

(1 1 )因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2 2 )公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,市总本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3 3 )公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。其中外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,舟山市新利体育app下载部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金110.20万元,占项目资金预算总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(公开2 2 个项目绩效自评结果) ) :

舟山市新利体育app下载在2018年度部门决算中反映困难职工送温暖专项补助及舟山市工会第七次代表大会的项目绩效自评结果。

舟山市工会第七次代表大会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果(绩效情况):一是回顾总结舟山工会第六次代表大会以来的全市工会工作和经验,研究确定今后五年全市工会工作任务;选举产生舟山市新利体育app下载第六届委员会和经费审查委员会;二是以服务浙江舟山群岛新区发展为主题,以创建和谐劳动关系,维护职工合法权益为主线,以全会抓基层、全力抓服务、全面抓素质为重心,全面打造服务型工会组织,推动工会工作创新发展,团结动员全市广大职工为全面推进浙江舟山群岛新区建设作出新贡献。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

困难职工送温暖专项补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果(绩效情况):一是按照财政部每年对工会用于困难职工进行慰问、救助、职业介绍、技能培训、法律援助等服务的中央专项资金安排,要求同级财政给予配套安排专项经费。市政府每年安排送温暖资金50万元;市新利体育app下载安排专项资金250万元;二是对全市困难职工进行慰问、救助的同时,还要安排专项资金,用于对困难职工、弱势群体给予职业介绍、技能培训、法律援助等服务。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

我单位2018年度无一般公共预算财政安排机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

舟山市新利体育app下载2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,舟山市新利体育app下载本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公务服务支出(类)群众团体事务(款 )行政运行(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公务服务支出(类)群众团体事务(款 )其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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收入决算表(分科目).png


支出决算表(分单位).png

支出决算表(分科目).jpg财政拨款收入支出决算总表.png

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